Mẫu số 02/TSC-ĐA

       SỞ Y TẾ CÀ MAU                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐK CÀ MAU                                       Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:    /ĐA-BVCM                                                                Cà Mau, ngày 18 tháng 8  năm 2020
 

ĐỀ ÁN

Sử dụng một phần cơ sở và thiết bị y tế để khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau giai đoạn 2020-2022

 

I. CƠ SỞ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với sự nghiệp công lập;
- Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;
- Nghị định số16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
-Thông tư số144/201//TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 31 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp;
- Thông tư số14/2019/TT-BYT ngày 5 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;
- Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;
- Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau;
- Công văn số1346/BYT-KH-TC ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh theo yêu cầu;
- Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh (trong đó, Bệnh viện đa khoa Cà Mau tự bảo đảm chi thường xuyên);
- Công văn số 803/TB-VP ngày 05 tháng 10 năm 2017 về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịchỦy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tại buổi khảo sát làm việc với Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

2. Cơ sở thực tiễn

2.1. Chức năng, nhiệm vụ:

Thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành quy chế bệnh viện - Bệnh viện đa khoa Cà Mau là đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, là bệnh viện tuyến cuối trong Tỉnh thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh (KCB) cho nhân dân trong và ngoài tỉnh Cà Mau. Đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại để giao dịch. Các chức năng và nhiệm vụ theo luật định bao gồm:

2.1.1. Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh

Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh trong tỉnh, từ nơi khác chuyển đến để cấp cứu, KCB nội trú và ngoại trú.

Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước.

Chuyển người bệnh lên tuyến trên khi Bệnh viện không đủ khả năng điều trị.

2.1.2. Đào tạo cán bộ y tế

- Bệnh viện là cơ sở thực hành cho trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, các lớp đào tạo chuyên môn do Sở Y tế hợp đồng giảng dạy…
- Tổ chức đào tạo liên tục cho các bệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới, nâng cao trình độ chuyên môn KCB và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

2.1.3. Nghiên cứu khoa học

-Tổ chức tổng kết đánh giá các đề tài và chương trình nghiên cứu y học.
- Tham gia các nghiên cứu khoa học về y tế và công tác chăm sóc sức khỏe.

2.1.4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật

- Lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới (các bệnh viện hạng II-III trong tỉnh) thực hiện và phát triển kỹ thuật chuyên môn.
- Kết hợp với bệnh viện tuyến dưới thực hiện các chương trình về chăm sóc sức khoẻ ban đầu trong địa bàn tỉnh.

2.1.5. Phòng bệnh

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.
- Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.

 

2.1.6. Hợp tác quốc tế

Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

2.1.7. Quản lý kinh tế y tế

- Lập kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách Nhà nước cấp cũng như các nguồn kinh phí khác tại đơn vị.
- Khai thác tăng nguồn thu từ các dịch vụ KCB cho tất cả các đối tượng,các dịch vụ đi kèm khác từ kinh phí đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế.
- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về hạch toán thu, chi ngân sách và các chi phí trong công tác khám bệnh, chữa bệnh.

2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Bệnh viện đa khoa Cà Mau

2.2.1. Ban Giám đốc: 03 người

2.2.2. Phòng chức năng: 09 phòng

               -Phòng Tổ chức cán bộ
               - Phòng Hành chánh quản trị
               - Phòng Kế hoạch tổng hợp
               - Phòng Điều dưỡng
               - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế
               - Phòng Tài chính kế toán
               - Phòng Công nghệ thông tin
               - Phòng Quản lý chất lượng
- Phòng Công tác xã hội

2.2.3. Các khoa lâm sàng: 24 khoa

               - Khoa Cấp cứu
               - Khoa Hồi sức tích cực & chống độc
               - Khoa Nội Tim mạch
               - Khoa Nội Thần kinh
               - Khoa Lão học
               - Khoa Nội Tiêu hóa
               - Khoa Ngoại tổng hợp
               - Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình
               - Khoa Ung bướu
               - Khoa Ngoại Thần kinh
               - Khoa Gây mê hồi sức
               - Khoa Nội tiết
               - Khoa Răng hàm mặt
               - Khoa Huyết học lâm sàng
               - Khoa Mắt
               - Khoa Nhiễm
               - Khoa Hô hấp-Lao
               - Khoa Tâm thần
               - Khoa Vật lý trị liệu &Phục hồi chức năng
               - Khoa Da liễu
               - Khoa Tai mũi họng
               - Khoa Lọc máu
               - Khoa Khám bệnh
- Khoa Dịch vụ

2.2.4. Các khoa cận lâm sàng: 07 khoa

               - Khoa Dược
               - Khoa Xét nghiệm
               - Khoa Chẩn đoán hình ảnh           
               - Khoa Thăm dò chức năng
               - Khoa Giải phẫu bệnh       
               - Khoa Dinh dưỡng
               - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

2.3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong 3 năm gần nhất và kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo.

2.3.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện trong 3 năm 2017-2019:

Bệnh viện đa khoa Cà Mau là bệnh viện hạng II được Sở Y tế tỉnh Cà Mau giao chỉ tiêu hàng năm về công tác KCB cho nhân dân. Những năm qua, Bệnh viện đã tổ chức, thực hiện nhiệm vụ KCB và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Biểu số 1: Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 3 năm 2017-2019
 

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Giường thực kê	900	900	920
Số lần khám bệnh kê đơn ngoại trú	586.156	632.394	669.452
Số bệnh nhân nội trú	47.307	51.380	52.781
Số ca phẫu thuật	6204	7140	7602
Tổng số lần XN sinh hoá	2.134.248	2.363.943	1.589.793
Tổng số máu đã sử dụng (1 đơn vị = 250ml)	8.119 đv	10.023 đv	9.497 đv
Tổng số XN chẩn đoán hình ảnh	76.951	88.355	91.903
X-quang	60.967	68.098	68.424
CT Scanner	14.980	18.773	22.226
Cộng hưởng từ	878	1.375	1.081
Nhũ ảnh	126	109	172
Tổng số XN thăm dò chức năng	51.486	61.390	66.862
Siêu âm	25.042	30.332	33.860
Điện tim	22.850	28.177	30.522
Nội soi	3.594	2.881	2.480
Ngày điều trị bình quân	6,2	6.2	6.2
Ngày sử dụng giường bệnh	27,1	29.4	30.5
Công suất giường bệnh	89,2%	96.5%	100.3%

2.3.2. Kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo:

2.3.2.1. Công tác cấp cứu, khám chữa bệnh:

- Đảm bảo cấp cứu kịp thời người bệnh.
- Không ngừng nâng cao chất lượng khám và điều trị, từ đó tạo được niềm tin cho người bệnh và nhân dân trong tỉnh và các vùng lân cận, thu hút bệnh nhân.
- Tăng cường điều trị ngoại trú và điều trị trong ngày nhằm giảm ngày điều trị nội trú trung bình và chống quá tải bệnh viện.
- Chủ động triển khai thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật mới theo phân tuyến và theo khả năng. Đảm bảo phát triển tối đa các chuyên ngành mũi nhọn của Bệnh viện và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện có của Bệnh viện.

2.3.2.2. Kế hoạch chỉ đạo tuyến, Đề án 1816 và Đề án Bệnh viện vệ tinh:

a. Nhận chuyển giao từ tuyến trên.
- Đề án 1816:
+ Nhận chuyển giao kỹ thuật "Phẫu thuật điều trị gãy xương gò má bằng nẹp vít hợp kim" từ Bệnh viện Răng-hàm-mặt Trung ương TP.HCM;
+ Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm (chuyển tiếp) từ Bệnh viện Chợ Rẫy.
- Đề án Bệnh viện vệ tinh với BV Chợ Rẫy và Bệnh viện Ung bướu TP.HCM:
+ Chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình: Phẫu thuật thay khớp háng toàn phần, phẫu thuật nội soi khớp gối, phẫu thuật chuyển vạt da trong chấn thương-bỏng và vi phẫu thuật tạo hình.
+ Chuyên khoa Tim mạch: Chụp, nong và đặt stent động mạch vành, đặt máy tạo nhịp can thiệp cho các rối loạn nhịp.
+ Chuyên khoa Ung bướu: Gồm 03 gói - Gói Hóa trị các bệnh lý ung thư; Gói Phẫu trị (nội soi cắt đại trực tràng, phẫu thuật ung thư vú, phẫu thuật ung thư đầu mặt cổ) và Gói đào tạo và chuyển giao kỹ thuật xạ trị.



b. Chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật tuyến dưới:
Bệnh viện đa khoa Cà Mau thành lập hai đoàn chỉ đạo tuyến mỗi năm để chỉ đạo tuyến đến 10 đơn vị trong toàn tỉnh. Các đoàn sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật, nắm bắt yêu cầu chuyển giao kỹ thuật của tuyến dưới, đề xuất tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tiến hành  theo kế hoạch cụ thể cho từng đơn vị có yêu cầu.

2.3.2.3. Nghiên cứu khoa học:

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng khoa học kỹ thuật bệnh viện.
- Tiếp tục tổ chức hoàn thiện thêm một số đề tài khoa học đã đăng ký và bảo vệ xong đề cương với hội đồng khoa học kỹ thuật Sở Y tế.
- Triển khai cho các khoa làm nghiên cứu cấp Bệnh viện, Tỉnh và Nhà nước.
- Khuyến khích cán bộ công chức phát huy sáng kiến cải tiến khoa học, quy trình 5S, quy trình cải tiến chất lượng và ứng dụng thực tế cho công việc.

2.3.2.4. Công tác đào tạo:

- Lập kế họach cụ thể các lớp cần đào tạo tại chỗ để cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ viên chức.
- Cử cán bộ viên chức đi học các khóa nâng cao trình độ chuyên môn theo chương trình đào tạo chuyên ngành cũng như công tác đào tạo cho tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật theo nhu cầu thực tế của từng địa phương.
- Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế và Trường Đại học Y dược Cần Thơ tạo điều kiện cho các sinh viên năm cuối và học viên sau đại học thực hành tại bệnh viện.

2.3.2.5. Quản lý kinh tế y tế:

- Tăng cường công tác giám sát, quản lý nguồn thu trong đơn vị. Kết hợp chặt chẽ với các khoa để có biện pháp thu đúng, thu đủ, chống thất thu.
- Quản lý các loại hình dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị để tăng nguồn thu cho đơn vị. Ngoài việc bảo đảm chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cơ bản cho người dân còn phát huy các dịch vụ kỹ thuật phục vụ điều trị theo yêu cầu gồm dịch vụ y tế tăng cường và các dịch vụ tiện ích khác.
- Hoàn thành các định mức trong các dịch vụ kỹ thuật tại bệnh viện nhằm giám sát, hạn chế ở mức thấp nhất vấn đề lãng phí vật tư y tế tiêu hao, hóa chất ... khi thực hiện dịch vụ kỹ thuật mà không ảnh hưởng tới công tác điều trị.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN

1. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản tại đơn vị

1.1. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản tại đơn vị theo nhóm tài sản

1.1.1. Nhà làm việc gắn liền với đất: Bệnh viện được xây dựng và chính thức đi vào hoạt động năm 2009. Tổng diện tích xây dựng là 93.152m² với nguyên giá dự án xây dựng bệnh viện là 128.939.650.357 đồng.
Cơ sở hạ tầng theo cấu trúc 4 tầng với các dãy nhà thuộc khoa lâm sàng, cận lâm sàng, khu kỹ thuật nghiệp vụ và khu hành chính. Công trình cơ bản đáp ứng được nhu cầu KCB cho nhân dân trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, hiện tại một số khu vực đã cũ, xuống cấp nghiêm trọng. Theo kế hoạch sẽ được sửa chữa, nâng cấp, đồng thời xây thêm vài blocks mới.
1.1.2. Về đất: Căn cứ Quyết định số 1095/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ, Bệnh viện đa khoa Cà Mau được giao đất với diện tích 59.950 m². Phần đất này được giao không thu tiền sử dụng đất với mục đích sử dụng làm đất cơ sở y tế và được sử dụng lâu dài.
Thực tế, tổng diện tích đất của Bệnh viện đa khoa Cà Mau được giao theo giấy chứng nhận quyền sử dụng là 62.739,5m² (làm tròn 62.740m²) với nguyên giá là 98.711.680.000 đồng, bao gồm:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số GCN 000002 ngày 22 tháng 01 năm 2013 diện tích sử dụng là 57.872,6m².
- Giấy chứng nhận số GCN 000119 ngày 02 tháng 7 năm 2013 diện tích sử dụng 3.574,1m².
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số GCN 000120 ngày 02 tháng 7 năm 2013 diện tích sử dụng là 1.292,8m².
Trong đó, cho các đơn vị tạm mượn sử dụng như sau:
+ Trung tâm PCCBXH tạm mượn sử dụng làm trụ sở làm việc là 3.574,1m².
+ Công ty CP dịch vụ 200 giường (hợp đồng BOT do Sở Y tế ký với Công ty CP dịch vụ 200 giường) là 1.527m² 
1.1.3. Về xe ô tô và phương tiện vận tải: Đơn vị hiện đang quản lý tổng số 6 xe ô tô, gồm: 4 xe chuyên dụng, 2 xe gom rác để thu gom rác từ các cơ sở y tế. Tổng nguyên giá là 4.581.954.129 đồng.
1.1.4. Tài sản khác: Hiện tại đơn vị còn quản lý một số loại tài sản khác như các máy móc y khoa, trang thiết bị y tế …
Tài sản tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau được hình thành và trang bị từ ngân sách nhà nước hoặc mua sắm từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, hiện nay một số máy móc, trang thiết bị y tế đơn vị sử dụng chưa hết công suất.
Biểu số 2: Thực trạng tài sản Bệnh viện đang quản lý (ĐVT: đồng)
 

TT	Diễn giải	SL	Diện tích (m2)	Nguyên giá	Giá trị còn lại
01	Dãy nhà làm việc, công trình sự nghiệp (diện tích xây dựng)	19	93.152	128.939.650.357	87.359.271.185
02	Đất	1	62.740	98.711.680.000	98.711.680.000
03	Xe ô tô, phương tiện vận tải	6		4.581.954.129	2.119.803.759
04	Máy móc, thiết bị	1.309		224.793.054.134	67.056.948.402
05	Tài sản khác (tài sản vô hình, giếng khoan, nhà kho, sân đường nội bộ và tài sản khác)	8		19.787.970.652	8.859.789.941
TỔNG:		1.343	155.892	476.814.309.272	264.107.493.287

1.2. Tài sản đang sử dụng vào khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu:
1.2.1. Chủng loại, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại, thời hạn sử dụng
Biểu số 3: Danh mục tài sản công đang sử dụng kinh doanh (ĐVT: đồng)
 

TT	Diễn giải	SL	Nguyên giá/1 đơn vị tài sản	Giá trị còn lại/1 đơn vị tài sản	Thời hạn sử dụng vào mục đích kinh doanh
1	Máy siêu âm trắng đen	1	1.958.387.000	400.727..975	7 năm
2	Máy siêu âm màu	1	3.280.731.000	671.307.675	7 năm
3	Máy SA màu Medison X8	1	1.511.910.000	0	7 năm
4	Máy điện tim 3 cần, Ký hiệu: ECG-2150	3	110.400.000	74.520.000	3 năm
7	HT nội soi dạ dày đại tràng 2 dây soi  EPX 4400	1	874.355.755	0	7 năm
8	HT nội soi dạ dày đại tràngEPX 4400-4C 397A042	1	1.270.220.000	0	7 năm
10	Máy CT – 6 lát cắt	1	7.812.431..250	0	7 năm
11	Máy MRI – 0.3 tesla	1	17.259.927.300	862.996.364	7 năm
12	XQ tăng sáng truyền hình	1	2.508.217.868	0	7 năm
13	Hệ thống đầu XQ KTS CR	1	720.365.000	147.402.125	7 năm
14	Hệ thống PTNS ổ bụng	2	2.015.374.000	412.388.700	7 năm
15	Hệ thống PTNS tiết niệu	1	1.032.797.000	180.739.475	7 năm
17	Máy đốt cầm máu	1	350.000.000	236.250.000	3 năm
18	Bộ cắt đốt siêu âm Harmonic GN4121750	1	977.239.000	199.964.075	7 năm
20	Bộ dụng cụ đại phẫu	2	1.323.462.000	270.808.850	7 năm
22	Máy monitor BSM-4101K	2	293.225.184	0	7 năm
24	Máy gây mê giúp thở chức năng cao+ nén khí Primus	2	1.885.338.656	0	7 năm
26	Máy gây mê giúp thở Model: Carestation 620A1	2	1.932.000.000	1.738.800.000	2 năm
28	Bàn mổ chấn thương chỉnh hình JS-002S	1	714.780.000	146.259.250	7 năm
29	Bàn mổ chỉnh hình TS-103EP	1	585.000.000	0	7 năm
30	Đèn mổ treo trần	2	887.891.000	181.681.425	7 năm
31	Dao mổ điện ARC 300     (Cắt đốt nội soi)	2	103.986.910	0	7 năm
33	Máy XQ C-Arm	1	1.712.223.369	0	7 năm
34	Máy chụp nhũ ảnh	1	1.287.993.000	64.399.650	7 năm
35	Máy hấp tiệt trùng Tº thấp	1	2.719.800.000	2.447.820.000	2 năm
36	Nồi hấp tiệt trùng 196L một cửa HS-5020G-MM12005	1	1.261.475.000	258.124.625	7 năm
37	Nồi hấp tiệt trùng 300L hai cửa HS-5035D-MM12003	1	1.957.270.000	400.499.250	7 năm
38	Máy mổ mắt phaco	1	1.777.650.000	1.599.885.000	1 năm
39	Đèn khe khám mắt SL-D7	1	603.096.000	123.406.300	7 năm
40	Bộ dụng cụ PT TMH hiển vi	1	558.422.000	114.265.100	7 năm
41	Hệ thống nội soi thanh quản-mũi Karl-Storz	1	846.690.000	0	7 năm
42	Máy ghế răng	1	788.492.000	161.342.350	7 năm
43	Máy sóng ngắn trị liệu	1	639.394.000	130.833.700	3 năm
Tổng cộng:			55.748.513.042	10.423.763.914

1.2.2. Hình thức/phương thức sử dụng tài sản vào KCB theo yêu cầu
Sử dụng nhân sự sẵn có và một số máy móc, trang thiết bị y tế được trang bịcho Bệnh viện để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhưng chưa sử dụng hết công suất, phục theo yêu cầu của bệnh nhân, ngoài giờ hành chánh.
Hình thức: Thu trực tiếp theo giá thực tế được niêm yết tại Bệnh viện.
1.2.3. Kết quả của việc sử dụng tài sản công KCB theo yêu cầu (2017-2019)
Biểu số 4: Doanh thu 3 năm 2017-2019 (ĐVT: đồng)
 

STT	Diễn giải	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
A	B	1	2	3
1	Thủ thuật (cắt chỉ, nhổ răng . . .)	951.875.000	982.249.000	505.891.000
2	Xét nghiệm	95.495.000	90.239.000	73.159.000
3	Dịch vụ theo yêu cầu khác (sao bệnh án, y chứng, nồng độ cồn, khám sức khỏe)	232.228.600	248.460.000	212.295.000
4	Phẫu thuật	3.560.300.000	4.324.500.000	4.460.000.000
Tổng cộng:		4.839.898.600	5.645.448.000	5.251.345.000

Biểu số 5: Chi phí 3 năm 2017-2019 (ĐVT: đồng)
 

TT	Chi phí	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
A	B	1	2	3
I	Nộp NSNN	183.316.592	115.006.560	106.791.300
1	Thuế GTGT & TNDN	182.316.592	114.006.560	105.791.300
2	Thuế Môn bài	1.000.000	1.000.000	1.000.000
II	Chi phí dịch vụ	2.914.654.476	3.346.387.090	3.202.287.059
1	Chi phí tiền công, chi phí quản lý	2.695.033.069	3.109.705.520	2.997.511.952
2	Chi phí thuốc, VTYT.	26.621.411	5.801.640	3.016
3	Trích khấu hao tài sản (bổ sung Quỹ PTHĐSN)	192.999.996	230.879.930	204.772.091
Tổng cộng:		3.097.971.068	3.461.393.650	3.309.078.359

Biểu số 6: Chênh lệch thu, chi 3 năm 2017-2019 (ĐVT: đồng)
 

TT	Năm	Doanh thu	Chi phí (bao gồm cả khấu hao tài sản)	Nộp NSNN (nộp thuế)	Chênh lệch thu, chi	Tỷ trọng doanh thu so với nguồn thu sự nghiệp của đơn vị	Tỷ trọng tiền do NSNN cấp trong tổng dự toán chi
A	B	1	2	3	4= 1-2-3	5	6
1	Năm 2017	4.839.898.600	2.914.654.476	183.316.592	1.741.927.532	3,2%	24,0%
2	Năm 2018	5.645.448.000	3.346.387.090	115.006.560	2.184.054.350	2,5%	9,5%
3	Năm 2019	5.251.345.000	3.202.287.059	106.791.300	1.942.266.641	1,7%	5,0%
Tổng cộng:		15.736.691.600	9.463.328.625	405.114.452	5.868.248.523

2. Phương án thực hiện KCB TYC tại Bệnh viện trong 3 năm 2020-2022
2.1. Phương án sử dụng trang thiết bị sẵn có vào KCB TYC
2.1.1. Trang thiết bị sẵn có, chưa sử dụng hết công suất

Biểu số 7: Danh mục tài sản sử dụng vào mục đích kinh doanh
 

TT	Diễn giải	Diện tích phòng đặt thiết bị (m2)	Model	Năm sử dụng	SL	Nguyên giá/1 đơn vị tài sản	Giá trị còn lại/1 đơn vị tài sản	Tỷ lệ (%) nguyên giá tài sản sử dụng vào mục đích kinh doanh so với tổng nguyên giá tài sản đang quản lý	Thời hạn sử dụng vào mục đích kinh doanh
1	Máy siêu âm trắng đen	30	Sonoace-X6, Medison, Korea	2012	1	1.958.387.000	400.727..975		03 năm
2	Máy siêu âm màu	30	Sonoace-X8, Medison, Korea	2012	1	3.280.731.000	671.307.675
3	Máy SA màu Medison X8	30	Voluson 730, GE, Mỹ	2010	1	1.511.910.000	0
4	Máy điện tim 3 cần	30	ECG-2150, Nihon Kohden, Japan	2017	3	110.400.000	74.520.000
7	HT nội soi dạ dày đại tràng  (2 dây soi )	30	EPX 4400, Fujinon, Japan	2010	1	874.355.755	0
8	HT nội soi dạ dày đại tràng EPX 4400-4C 397A042	30	EPX 4400-4C, Fujinon, Japan	2010	1	1.270.220.000	0
9	Máy đo điện cơ	13,5	Viking Quest, Natus, USA	2017	1	785.000.000	529.875.000
10	Máy CT – 6 lát cắt	34,5	Brilliance, Philips, Netherlands	2011	1	7.812.431..250	0
11	Máy MRI – 0.3 tesla	51,5	Airis Vento, Hitachi, Japan	2012	1	17.259.927.300	862.996.364
12	Máy XQ tăng sáng t/hình	34,5	Duo Diagnost, Philips, Netherlands	2010	1	2.508.217.868	0
13	Hệ thống đầu XQ KTS CR	34,5	DirectView Max CR, Carestream, USA	2012		720.365.000	147.402.125
14	Hệ thống PTNS ổ bụng	52	TRICAM SL II	2012	2	2.015.374.000	412.388.700
		(PM1)	5512, Karl Storz, Germany			278.743.212
15	Hệ thống PTNS tiết niệu	52 (PM1)	EPX 4200, Fujinon, Japan	2010	1	1.032.797.000	180.739.475
16	Hệ thống PTNS  khớp gối Telecam DX-II	52 (PM3)	Telecam DX II, Karl Storz, Germany	2019	1	1.499.500.000	1.349.550.000
17	Máy đốt cầm máu	52 (PM1)	Vio 300S, Erbe, Germany	2017	1	350.000.000	236.250.000
18	Dao cắt đốt siêu âm Harmonic, GN4121750	52 (PM2)	Harmonic, Johnson & Johnson, USA	2012	1	977.239.000	199.964.075
19	Máy cắt đốt có chức năng hàn mạch FT10	52 (PM2)	VL FT10 GEN, Covidien, USA	2019	1	1.790.000.000	1.611.000.000
20	Bộ dụng cụ đại phẫu	52 (PM1)	Aesculap, Germany	2012	2	1.323.462.000	270.808.850
22	Máy monitor BSM-4101K	52 (PM 1,2)	BSM-4101K, Nihon Kohden, Japan	2008	2	293.225.184	0
24	Máy gây mê giúp thở chức năng cao+ nén khí Primus	52 (PM1,2)	Primus, Drager, Germany	2011	2	1.885.338.656	0
26	Máy gây mê giúp thở Model: Carestation 620A1	52 (PM3,4)	Carestation 620A1, GE, USA	2019	2	1.932.000.000	1.738.800.000
28	Bàn mổ chấn thương chỉnh hình JS-002S	52 (PM3)	JS-002S, Jinson Medical, Korea	2012	1	714.780.000	146.259.250
29	Bàn mổ chỉnh hình TS-103EP	52 (PM4)	TS-103EP, Takeuchi, Japan	2011	1	585.000.000	0
30	Đèn mổ treo trần	52	MarLux H5-H6	2012	2	887.891.000	181.681.425
		(PM 1,2)	KLS Martin, Germany			278.743.212
31	Dao mổ điện ARC 300     (Cắt đốt nội soi)	52 (PM1,2)	ARC 300, Karl Storz, Germany	2011	2	103.986.910	0
33	Máy XQ C-Arm	52 (PM3)	BV –Endura, Philips, Netherlands	2010	1	1.712.223.369	0
34	Máy chụp nhũ ảnh	34,5	Viola, General Medical Merate S.p.A. Italy	2012	1	1.287.993.000	64.399.650
35	Máy hấp tiệt trùng Tº thấp	52	V - Pro Max, Sterris, USA	2019	1	2.719.800.000	2.447.820.000
36	Nồi hấp tiệt trùng 196L một cửa, HS-5020G-MM12005	52	HS-5020G, Hanshin Medical, Korea	2012	1	1.261.475.000	258.124.625
37	Nồi hấp tiệt trùng 300L hai cửa, HS-5035D-MM12003		HS-5035D, Hanshin Medical, Korea	2012	1	1.957.270.000	400.499.250
38	Máy mổ mắt phaco	30,8 (PM6)	Visalis S500, Carl Zeiss, Germany	2019	1	1.777.650.000	1.599.885.000
39	Đèn khe khám mắt            (Slit Lamp)		Topcon SL-D7, Premier, USA	2012	1	603.096.000	123.406.300
40	Bộ dụng cụ PT TMH hiển vi	52 (PM5)	OPMI Pico, Carl Zeiss, Germany	2012	1	558.422.000	114.265.100
41	Hệ thống nội soi thanh quản-mũi Karl-Storz		OTV-SI, Karl Storz, Germany	2012	1	846.690.000	0
42	Máy ghế răng	13,5	Taurus, Dentech, Vietnam	2012	1	788.492.000	161.342.350
43	Máy sóng ngắn trị liệu	30,8	Ultratherm-1008, Gbo, Germany	2012	1	639.394.000	130.833.700
Tổng cộng:						59.822.613.042	13.914.188.914	12.5	03 năm
PM: Phòng mổ. Tổng cộng 06 phòng mổ cho các chuyên khoa ngoại